FBCJC5 SAP Transaktion
NummGruppen für Kassenbelege pflegen
Die SAP Transaktion FBCJC5 verweist auf den SAP Report . Die SAP Kurzbeschreibung für die Transaktion FBCJC5 lautet "NummGruppen für Kassenbelege pflegen".
Informationen zur SAP Transaktion
| Transaktionscode | FBCJC5 |
| Relevanz | mittelstarke Relevanz |
| Beschreibung | NummGruppen für Kassenbelege pflegen |
| Beschreibung (Englisch) | Maintain Numb. Groups for Cash Docs |
| Report |
Ähnliche Transaktionen
FB00 Bearbeitungsoptionen Buchhaltung FB01 Beleg buchen FB01L Allgemeine Buchung für Ledger-Gruppe FB02 Beleg ändern FB03 Beleg anzeigen FB03L Beleganzeige Hauptbuchsicht FB03S Anzeige gesplitteter Belege FB03Z Beleg anzeigen / Zahlungsverwendung FB04 Belegänderungen FB05 Buchen mit Ausgleichen FB05L Buchen mit Ausgl. Ledgergrp. FB07 Kontrollsummen FB08 Beleg stornieren FB08S Gesplitteten Beleg stornieren FB09 Belegpositionen ändern FB09D Belegpositionen anzeigen FB10 Re/Gu Schnellerfassung FB11 Gemerkten Beleg buchen FB12 Anforderung von Korrespondenz FB13 Zahlungsfreigabe FB15 Posten zuordnen FB16 Posten zuordnen FB16EA Posten zuordnen FB17 Zuordung OPs: Überprüfung aus Liste FB18 Standard-Mailtexte pflegen FB1D Ausgleichen Debitor FB1K Ausgleichen Kreditor FB1S Ausgleichen Sachkonto FB1SL Ausgl. Sachkto Ledgergrp FB21 Statistische Buchung erfassen FB22 Statist. Buchung zurücknehmen FB2E Abstimmung verbundener Unternehmen FB31 Merkposten erfassen FB41 Buchen Steuer-Zahllast FB50 Sachkontenbuchung Einbildtransaktion FB50L Sachkontenbeleg für Ledger-Gr. erf. FB60 Erfassung eingehender Rechnungen FB65 Erfassung eingehender Gutschriften FB70 Erfassung ausgehender Rechnungen FB75 Erfassung ausgehender Gutschriften FB99 Archivierbarkeitsprüfung von Belegen FBA1 Anzahlungsanforderung Debitor FBA2 Debitorenanzahlung buchen FBA3 Debitorenanzahlung auflösen FBA6 Anzahlungsanforderung Kreditor FBA7 Kreditorenanzahlung buchen FBA8 Kreditorenanzahlung auflösen FBB1 Fremdwährungsbewertung buchen FBBA Konfiguration Kontenfindung anzeigen FBBCX Beleg buchen mit Währungstausch FBBP Konfiguration Kontenfindung pflegen FBBRVO vendor operation FBCB Saldovortrag für Ledger-Gruppe FBCJ Kassenbuch FBCJ3 Kassenbuch anzeigen FBCJC0 C FI Pflege Tabelle TCJ_C_JOURNALS FBCJC1 Nummernkreis Kassenbuchbeleg FBCJC2 C FI Pflege Tabelle TCJ_TRANSACTIONS FBCJC3 C FI Pflege Tabelle TCJ_PRINT FBCJC5 NummGruppen für Kassenbelege pflegen FBCJC6 Nummernkreispflege: CAJO_DOC3 FBD1 Dauerbuchung erfassen FBD2 Dauerbuchung ändern FBD3 Dauerbuchung anzeigen FBD4 Dauerbelegänderungen anzeigen FBD5 Dauerbuchung realisieren FBD9 Dauerbuchung erfassen FBDF Menu banque de France FBE1 Avis anlegen FBE2 Avis ändern FBE3 Avis anzeigen FBE6 Avis löschen FBE7 Aviskonto ergänzen FBF1 Meldungen C80 ohne SHBKz FBF2 Geldbewegungen FBF3 Kontrollreport FBF4 Download Belege FBF5 Meldungen ohne KKonten FBF6 Belegänderungen FBF7 Meldungen C80 ohne SHBKZ FBF8 Meldungen C84 FBFT Customizing BDF FBICA1 O. Posten Hauptbuch: Belege zuordnen FBICA2 Hauptbuchkonten: Belege zuordnen FBICA3 Debitor/Kreditor: Belegzuordnung FBICC ICR: Standard-Customizing generieren FBICD1 Off. Posten: Entwicklung Differenzen FBICD2 Sachkonten: Entwicklung Differenzen FBICD3 Off. Posten: Entwicklung Differenzen FBICR1 O. Posten Hauptb.: Belege abstimmen FBICR2 Hauptbuchkonten: Belege abstimmen FBICR3 Debitor/Kreditor: Belege abstimmen FBICS1 O. Posten Hauptb.: Belege auswählen FBICS2 Hauptbuchkonten: Belege auswählen FBICS3 Deb./Kred.: Belege auswählen FBKA Konfiguration Buchhaltung anzeigen FBKF FBKP/Funktion ausführen (intern) FBKP Konfiguration Buchhaltung pflegen FBL1 Kreditoren Einzelposten anzeigen FBL1H Browser Kreditorenposition
FBL1N Einzelposten Kreditoren FBL2 Kreditoren Einzelposten ändern FBL2N Einzelposten Kreditoren FBL3 Sachkonten Einzelposten anzeigen FBL3H Browser Hauptbucheinzelposten FBL3N Einzelposten Sachkonten FBL4 Sachkonten Einzelposten ändern FBL4N Einzelposten Sachkonten FBL5 Debitoren Einzelposten anzeigen FBL5H Browser Debitorenposition FBL5N Einzelposten Debitoren FBL6 Debitoren Einzelposten ändern FBL6N Einzelposten Debitoren FBM1 Musterbeleg erfassen FBM2 Musterbeleg ändern FBM3 Musterbeleg anzeigen FBM4 Musterbelegänderungen anzeigen FBMA Mahnverfahren anzeigen FBME Banken FBMP Mahnverfahren pflegen FBN1 Nummernkreise Buchhaltungsbeleg FBN2 Nummernkreispflege: FI_PYORD FBO1 MassAkt: Boletos aus OPs erzeugen FBOE komplettes Menü für Börsenumsatzste FBP1 Zahlungsanforderung erfassen FBPM Zahlungsträgerprogramm der PMW FBPM1 Zahllaufübergreifende Zahlungsträger FBPM2 Statusreport FBR1 Buchen mit Referenzbeleg FBR2 Beleg buchen FBRA Rücknahme Ausgleich FBRC Rücknahme Ausgleich (Zahlungskarten) FBS1 Abgrenzungsbeleg erfassen FBTA Konfiguration Textfindung anzeigen FBTP Konfiguration Textfindung pflegen FBTR Umsatzsteuervergütung FBU2 Übergreifenden Beleg ändern FBU3 Übergreifenden Beleg anzeigen FBU8 Übergreifenden Beleg stornieren FBV0 Vorerfaßten Beleg buchen FBV1 Beleg vorerfassen FBV2 Vorerfaßten Beleg ändern FBV3 Vorerfaßten Beleg anzeigen FBV4 Vorerf. Beleg (Kopf) ändern FBV5 Belegänderungen vorerfaßter Belege FBV6 Vorerfaßten Beleg $ FBVB Vorerfassten Beleg buchen FBW1 Wechselanforderung erfassen FBW2 Wechsel gemäß Anforderung buchen FBW3 Wechselverwendung buchen FBW4 Wechselobligo zurücknehmen FBW5 Umkehrwechsel (Debitor) FBW6 Umkehrwechsel (Kreditor) FBW7 Bankfile ins File-System (für FBWD) FBW8 File an Bank (für Transaktion FBWD) FBW9 C FI Pflege Tabelle T045DTA FBWA C FI Pflege Tabelle T046a FBWD Kreditorischer Wechselrücklauf FBWE Wechseleinreichung - international FBWO Diskontieren von Orbian Credits FBWO1 Pflegeview: Orbian Verbindungen FBWQ C FI Pflege Tabelle T045T FBWR C FI Pflege Tabelle T045W FBWS C FI Pflege Tabelle T046s FBZ0 Zahlungsvorschl. anzeigen/bearbeiten FBZ1 Zahlungseingang buchen FBZ2 Zahlungsausgang buchen FBZ3 Schnellerfassung Zahlungseingang FBZ4 Zahlung mit Druck FBZ5 Scheck zum Zahlungsbeleg drucken FBZ8 Zahlungslauf anzeigen FBZA Konfiguration Zahlprogramm anzeigen FBZG Gescheiterte Zahlungen - debitorisch FBZP Konfiguration Zahlprogramm pflegen
Weitere TransaktionenHier findest Du eine Liste über alle SAP Transaktionen